4.13 부적합 사항 관리

4.13.1 개요

관장 또는 부서 책임자는 규정된 요구사항에 적합하지 않는 복지서비스와 복지서비스 관련 물품 의 제공을 방지하기 위하여 문서화된 절차를 수립하고 유지하여야 한다. 이러한 관리는 부적합 사 항의 식별, 처리방법 및 관련부서에 통지를 규정하여야 한다.

4.13.2 부적합 사항의 검토 및 처리

부적합 사항에 대한 검토의 책임과 처리의 권한이 정해져야 한다. 부적합 사항은 문서화된 절차에 따라 검토되어야 한다. 이는 다음과 같이 할 수 있다.

(a) 규정된 요구사항에 합치될 수 있도록 정정조치 및 처리 방법의 재조정
(b) 지역주민 불만사항의 원인분석과 대안 제시
(c) 구매물품의 반품조치

4.14 시정 및 예방조치

4.14.1 개요

- 원안과 동일함 -

4.14.2 시정조치

복지서비스 제공과정에 발생한 부적합 사항에 대해 정정조치만으로는 어려울 때는 근본원인을 규 명하고 재발방지 대책을 강구하여야 한다.

(a) 지역주민의 반복되는 불만 및 평가, 경영검토, 내부품질감사결과 문제점에 대한 효과적인 개선
(b) 복지서비스 제공 및 품질시스템에 관련된 부적합 원인의 조사와 조사결과의 기록(4.16참조)
(c) 부적합 사항의 원인제거에 필요한 시정조치의 결정
(d) 시정조치가 취해지고 그것이 효과적이라는 것을 보장하기 위한 관리방법의 적용

4.14.3 예방조치

복지서비스 제공과정에서 향후 부적합 사항의 발생이 예상되거나 발생가능성에 대해 사전에 예방 대책을 강구하여야 한다.

(a) 부적합 사항의 잠재원인을 발견, 분석 및 제거하기 위하여 복지서비스 품질에 영향을 미치는 업무처리절차, 감사결과, 지역주민불만 등과 같은 해당 정보출처의 활용
(b) 원안과 동일함
(c) 원안과 동일함
(d) 원안과 동일함

4.15 보관 및 보존

관장 또는 부서 책임자는 복지서비스를 직접 구성하는 물품(후원품포함)의 보관, 보존에 대한 문서화된 절차를 수립하고 유지하여야 한다.

4.16 품질기록 관리

- 원안과 동일함 -

4.17 내부품질감사

- 원안과 동일함 -

4.18 교육훈련

- 원안과 동일 -

4.19 서비스

- 해당사항 없음 -

4.20 통계적 기법

4.20.1 필요성의 파악

관장 또는 부서 책임자는 복지서비스의 평가 및 각종 조사분석을 위한 통계적 기법의 필요성을 파악하여야 한다.

4.20.2 절차

- 해당사항 없음 -